账户充值

先理解这项功能

充值是向平台账户预存可用于购买或结算云服务的资金，不等同于购买固定资源，也不当然代表相同金额均可提现或开票。付款前必须确认账号、主体、金额、渠道和用户充值协议。

本文面向账号所有者、企业财务人员、项目负责人和需要核对云服务成本的人员。完成本文后，你应当能够独立完成配置、验证结果，并知道出现异常时应该保留哪些信息。

云资源和模型能力会随区域、库存、模型版本及账号权限变化。页面显示的可用规格、价格、配额和状态是本次操作的直接依据；文档用于解释操作逻辑和风险边界。

完成后你将获得

• 确认资金、订单和消费记录之间的对应关系
• 完成所需费用操作并验证结果
• 在异常时提供可追踪的交易与订单信息

充值前核对账号、金额和支付方式，并主动阅读用户充值协议。

开始前的准备

先完成以下准备，再进入控制台操作。对生产环境而言，准备阶段还应明确资源负责人、费用归属、数据级别和回滚方式。

• 确认当前账号、企业空间和费用主体正确
• 查看可用余额、未支付订单和预计消费，避免重复操作
• 企业付款前由财务复核收款信息与备注要求
• 保存订单号和支付渠道交易单号，但不要上传支付密码或银行卡完整信息

重要提醒： 充值前请确认账号无误。代金券、赠送余额、已消费金额及依法或协议约定不支持退款的款项，不按现金余额处理。

完整操作步骤

按照下面的顺序执行。每完成一步都应检查页面反馈，不要在状态仍为“处理中”时连续提交相同操作。涉及删除、重装、退款、密钥禁用等不可逆动作时，应再次核对资源名称和影响范围。

1. 进入账户充值

从费用中心打开充值页面，确认当前登录账号、企业空间、认证主体和当前余额。

2. 选择金额与渠道

输入或选择充值金额，核对币种、到账规则和支付渠道。企业转账按页面提供的收款信息和备注操作。

3. 阅读并同意充值协议

打开《用户充值协议》，重点阅读余额用途、到账、退款、开票、异常支付和未成年人条款，再主动勾选同意。

4. 完成支付

在支付渠道确认收款方和金额。支付处理中不要关闭后立即重复发起相同金额订单。

5. 核对到账

返回充值账单查看状态、平台充值单号和第三方交易单号；余额变化应与成功记录一致。

6. 保存财务凭证

企业用户保存付款回单和内部审批记录，按月与消费账单和发票申请进行核对。

生产使用建议

功能能够使用并不等于已经具备生产条件。正式承载业务前，请把可观测性、权限、费用和数据恢复纳入同一套运行基线。

• 为生产项目设置预算和低余额通知，避免欠费停服
• 按月导出账单并与资源负责人核对异常增长
• 充值、退款和开票由经授权的财务角色操作
• 关闭闲置实例后继续检查云硬盘、公网和其他独立计费资源

建议为关键资源建立变更记录，至少包含操作者、时间、原因、预期结果、实际结果和回退步骤。团队协作时，不要通过聊天工具传递密码或完整 API Key。

相关规则

• 用户充值协议
• 计费、退款与资源处置规则

常见问题与排查

排查时先确认影响对象、开始时间和最近一次变更，再区分是浏览器、账号权限、平台资源、网络还是应用自身问题。提交工单时，请附上资源 ID、请求 ID、发生时间、错误信息和已经执行过的排查步骤；不要提交密码、完整密钥或身份证件原图。

支付成功但余额未变化

不要重复支付。保存第三方交易单号，先在充值账单确认是否仍在处理中；超过页面提示时间后提交工单核验。

金额或优惠抵扣不符合预期

核对费用主体、订单时段、计费单位、代金券适用范围和有效期。以订单确认页展示的最终金额为准。

无法申请退款或发票

先检查金额是否已消费、是否已经开票、订单是否仍在处理中以及认证主体是否一致，再根据页面提示补齐材料。

完成检查清单

离开页面前，逐项确认：

• 操作对象、所属项目和费用主体正确，页面状态与预期一致
• 关键数据已有独立副本，临时文件、公开端口和测试密钥已经清理
• 资源负责人、预算与通知接收人已经明确
• 必要的资源 ID、订单号或 Request ID 已记录，便于后续审计和支持
• 已阅读与本功能相关的专项协议，并理解计费、数据和违规处置规则

如结果与本文不一致，应停止继续扩大变更范围，通过页面右上角“工单支持”提交问题。